Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	108,715.98 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2024-0124
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE ELETROMECANICA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE GATO Y EN EL ALUMBRADO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2024 16:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/10/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/10/2024 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/10/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

108,715.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	107,910.51 DOP	----	View
2.3.9.8.02	35.40 DOP	----	View
2.3.6.3.06	770.07 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1730130840606h53cQ	3	95,943.42 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2024 16:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/10/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1654136

29/10/2024 16:58

95,943.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/10/2024 16:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Oriental, SRL

95,943.4 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
30,215.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBO LED 32W 120V

288.14

8,644.20

39121006 - Adaptadores o (...)

2.3.9.6.01

ADAPTADOR DE BOMBILLA ECONOMICA

128

1,280.00

32141107 - Zócalos de tub(...)

2.3.9.6.01

ZOCALOS DE TUBOS LED

1,250.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CABLE MANGUERA 14/2 C.U

450

17.07

7,681.50

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE GOMA

1,200

3,600.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE PLASTICO

379.27

1,137.81

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 240V 1F

2,500

2,500.00

39101610 - Lámparas de fi(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLAS 23W BAJO CONSUMO

256

512.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA 2X4 METALICA ELECTRICA

41.11

82.22

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE 120V

134.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBO 1/2 EMT

192

576.00

39121006 - Adaptadores o (...)

2.3.9.6.01

ADAPTADOR 1/2 EMT

12.9

64.50

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR 1/2 EMT

14.49

72.45

39121705 - Grapas para ca(...)

2.3.9.8.02

GRAPAS 1/2 EMT

3.54

35.40

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARILLA TIERRA 3/8X6 C.U

770.07

39121431 - Conectores est(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR PARA VARILLA TIERRA 3/8X6 C.U

80.83

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CABLE #12 ESTANDAR ROJO O NEGRO

100

13.5

1,350.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CABLE #14 ESTANDAR VERDE

8.9

445.00

1.2

electromecanica

Subtotal
78,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

REFLECTOR LED 50W

1,115

22,300.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA TIPO SECADOR 120V

3,100

31,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA CABEZA DE COBRA DE 100W

3,100

12,400.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lámpara Led

3,200

12,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1654136	Informe final de la selección DO1.AWD.1654136	29/10/2024 16:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.596306	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0124 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	29/10/2024 16:47 (UTC -4 hours)	Detail