Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
576,180 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0503
Request Name:
EMBUTIDOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
EMBUTIDOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2024 14:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2024 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/10/2024 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/11/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2024 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2024 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2024 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
565,526.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
565,526.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
565,526.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730986252699nq4ou
1
565,526.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2024 11:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/10/2024 15:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/10/2024 14:16:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADM APROBACION PROCESO EMBUTIDOS_001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUERIMIENTO EMBUTIDOS_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificación de existencia de fondos EMBUTIDOS.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR EMBUTIDOS.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM EMBUTIDOS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS EMBUTIDOS.docx
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1657113
05/11/2024 11:34
565,526 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
05/11/2024 11:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pica's Grill, SRL
565,526 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALIEMTOS Y BEBIDA
-
Subtotal
576,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
Queso Blanco de freír
360
LB
305
109,800.00
2
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
Queso mozzarella
360
LB
375
135,000.00
3
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
Queso cheddar amarillo
360
LB
360
129,600.00
4
50131703 - Productos de l
(...)
50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados
2.3.1.1.01
Mantequilla tarro
70
UD
590
41,300.00
5
50112001 - Carnes procesa
(...)
50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco
2.3.1.1.01
Chuleta entera
360
LB
180
64,800.00
6
50112001 - Carnes procesa
(...)
50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco
2.3.1.1.01
Salami
160
LB
598
95,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1657113
Informe final de la selección DO1.AWD.1657113
05/11/2024 11:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.598003
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0503 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
05/11/2024 11:16
(UTC -4 hours)
Detail