Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	422,210 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2024-0060
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 4TO TRIMESTRE 2024
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 4TO TRIMESTRE 2024
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2024 08:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/10/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	31/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	06/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	08/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,253.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	206,505.90 DOP	----	View
2.3.9.9.05	2,212.50 DOP	----	View
2.3.9.1.01	31,535.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 4TO TRIMESTRE 2024	240,253.90 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1731607951037YpFej	1	240,253.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/11/2024 10:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/10/2024 13:36:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2024 12:25:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2024 16:07:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/10/2024 09:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/10/2024 12:37:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/10/2024 16:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/10/2024 16:44:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/10/2024 19:51:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/10/2024 23:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FSOLIC~1.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
FFICHA~1.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FACTAD~1.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1669315

29/11/2024 08:46

6,363.22 Dominican Pesos

Final Report:

29/11/2024 08:46

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roslyn, SRL

6,363.22 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

DO1.AWD.1661729

14/11/2024 10:50

381,262.49 Dominican Pesos

Final Report:

14/11/2024 10:50

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

240,253.9 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Suministros Guipak, SRL

34,131.5 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

J3dplast, SRL

52,569 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Soluciones Greikol, SRL

30,621 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Inversiones Sanfra, SRL

3,896.45 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Roslyn, SRL

10,188.97 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

4,787.26 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Equipos Consejería y Soluciones Empresariales Muñoz Núñez SRL

4,814.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 4TO TRIMESTRE 2024

Subtotal
422,210.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADO COLOR BLANCO 120 MT

450

200

90,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO 820 PIE

450

180

81,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO O AMARILLO

3,600.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO CON ESPONJA

100

5,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

MILLAR DE FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120

MIL

6,000

60,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

MILLAR DE FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90

MIL

1,800

12,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA

GAL

140

10,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE

300

GAL

150

45,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE BLANQUEADORES

300

GAL

27,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICROFIBRAS

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMON

GAL

160

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS

130

9,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS

150

3,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON PALO

100

1,200.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA

500

12,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

UNDS DE BRILLO EXTRA-FUERTE 3M

100

7,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE ALAMBRE LIMPIEZA PROFUNDA

2,250.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UNDS DE SUAPER BLANCO NO.36

280

3,360.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALONES LIMPIADOR DE AZULEJOS

GAL

350

4,200.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESGRASANTES

GAL

250

3,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

ATOMIZADORES PLASTICOS 16 ONZ.

1,500.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

UNDS DE GEL SANITIZANTE 1000 ML PARA DISPENSADOR MARCA TORK

1,100

13,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS CON CIERRE HERMETICO EN LA PARTE SUPERIOR

CAJ

550

1,650.00

Comentarios proveedor:26.8 CM X 7.6 CMX 24.1 CM, 3.78 L

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS CON CIERRE HERMETICO EN LA PARTE SUPERIOR

CAJ

450

1,350.00

Comentarios proveedor:17.7 CM X 5.7 CM X 16.8 CM, 0.94 L

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 12/1 ABSORBENTE (SIN DIBUJO, SIN OLOR)

CAJ

2,000

2,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON JABON DE CUABA LIQUIDO PARA ROPA 10 LT

GAL

1,100

1,100.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

GALON DE SUAVIZANTE PARA ROPA DE BEBE

GAL

300

300.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

CAJAS DE PAÑUELOS HUMEDOS MULTIUSOS DESINFECTANTES 60 PAÑOS

CAJ

3,500

3,500.00

Comentarios proveedor:Ref:74202 Hojas de 22.5 X 15 cm Desinfectante Pote por 60 toallas Caja x 18 potes

47121810 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA VIDRIO CON ESPONJA Y ESCURRIDOR DE 10" CON PALO EXTENSIVO

350

1,050.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1669315	Informe final de la selección DO1.AWD.1669315	29/11/2024 08:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1661729	Informe final de la selección DO1.AWD.1661729	14/11/2024 10:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.597958	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2024-0060 publicada por Parque Zoológico Nacional	05/11/2024 10:19 (UTC -4 hours)	Detail