Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,240 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2024-0738
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/10/2024 12:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/10/2024 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/10/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/10/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/10/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/10/2024 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/10/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

194,464.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.02

38,940.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

11,800.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

115,935.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

17,700.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

885.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

6,372.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

2,832.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	194,464.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-10-228	1	194,464.00 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2024 09:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 228..doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 228..doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1654309

29/10/2024 12:35

194,464 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/10/2024 12:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Diucam Group SRL

194,464 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
169,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES ROSADO 12/1

DOC

650

6,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDE 12/1

DOC

650

3,250.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPAS 26/6

100

DOC

100

10,000.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

GOMITAS

150

DOC

100

15,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

LAPIZ DE CARBON

CAJ

550

19,800.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 32 MM

CAJ

150

750.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 25 MM

CAJ

150

750.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

250

9,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CRAYONES

CAJ

260

9,360.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

PAPEL TERMICO

100

150

15,000.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES ROJO PERMANENTE 12/1

CAJ

370

3,700.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES AZUL PERMANENTE 12/1

CAJ

370

3,700.00

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGRO PERMANENTE 12/1

CAJ

370

3,700.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

250

12,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE DE MANILA 8 1/2 X10

CAJ

4,550

22,750.00

44111502 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

ARMAZONES DE ARCHIVO

1,100

5,500.00

39121704 - Placas de pare(...)

2.3.9.8.02

CHINCHETAS 10/1

CAJ

260

780.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST-IT DE COLORES 12/1

PAQ

750

18,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHOS MACHO Y HEMBRA

CAJ

350

1,750.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

CINTA TRANSPARENTE 2"

150

5,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA AZUL 12/1

PAQ

850

2,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1654309	Informe final de la selección DO1.AWD.1654309	29/10/2024 12:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.595920	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0738 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	29/10/2024 09:46 (UTC -4 hours)	Detail