Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,158 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0040   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADO EN EL CUARTEL GENERAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADO EN EL CUARTEL GENERAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2024 14:12:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2024 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2024 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,158.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,658.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17297914084417yoqg 5 32,046.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2024 15:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION DETERGENTES 2398.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AUTORIZACION DETERGENTES 2397.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICTUD MATERIALES DE LIMPIEZA 2396.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICTUD MATERIALES DE LIMPIEZA 2396.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1652144 25/10/2024 10:53 32,046.44 Dominican Pesos           Final Report: 25/10/2024 10:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 32,046.44 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,158.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA VEHÍCULOS 5 UD 1,442 7,210.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 8 UD 380 3,040.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LBS 1 UD 1,408 1,408.00           4 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES PLÁSTICOS NEGRO 10 UD 200 2,000.00         5 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 CEPILLO PLASTICO DE PARED 5 UD 100 500.00         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO 10 10 UD 140 1,400.00         7 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE CAFE 10 UD 154 1,540.00           8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES CAJA 4 UD 1,390 5,560.00           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA 12/1 1 UD 1,780 1,780.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR BOLA AZUL 1 UD 1,950 1,950.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE FREGAR CAJA 1 UD 770 770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1652144 Informe final de la selección DO1.AWD.1652144 25/10/2024 10:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.594821 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0040 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 24/10/2024 15:35 (UTC -4 hours) Detail