Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,809.94 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0039   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2024 12:11:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,878.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 34,719.43  DOP ---- View 2.3.3.1.01 7,158.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 41,878.14  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729871600506OVQld 1 41,878.14  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2024 14:58:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION SUMINISTROS 2395.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICTUD SUMINISTROS 2394.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION SUMISTRO 2393.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AUTORIZACION SUMISTRO 2392.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ESPECIFICACION SUMISTRO 2393.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1652049 25/10/2024 10:21 41,878.13 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Yaxis Comercial, SRL 41,878.13 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,809.94           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8 1/2X11 4 UD 780 3,120.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA RESMA PAPEL 8/12X11 24/1 10 UD 606.67 6,066.70           3 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 CAJAS LAPICEROS AZUL 15 UD 373.33 5,599.95           4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP 33MM SYSABE 15 UD 50 750.00           5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES SURTIDO T/LAPIZ OFIMAK 10 UD 50 500.00           6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA OFIMAK CHISEL 8 UD 63.33 506.64           7 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 CAJA LAPICEROS NEGRO 5 UD 373.33 1,866.65           8 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X7 PULGADAS 10 UD 100 1,000.00           9 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8X11 PULGADAS 20 UD 200 4,000.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER UNV COMP C/ 85A 36A 78A 2 UD 5,000 10,000.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 17 A HP NEGRO LASERJET 2 UD 1,200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.594774 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0039 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 24/10/2024 14:58 (UTC -4 hours) Detail