Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,867.6 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-DAF-CD-2024-0048
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2024
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2024
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2024 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/10/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,867.59 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	16,591.27 DOP	----	View
2.3.9.1.01	39,276.32 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2024	55,867.59 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729797181733CjffV	1	55,867.59 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2024 14:51:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion Materiales de limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1652437

24/10/2024 15:07

55,867.6 Dominican Pesos

Final Report:

24/10/2024 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

55,867.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE

Subtotal
55,867.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de dispensador (fardo 24/1)

PAQ

1,106.08

16,591.20

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon de fregar en pasta 425 Gr.

DOC

2,183

4,366.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso

GAL

531

7,965.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de lavar platos amarilla

29.5

531.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo fino 12/1

236.1

236.10

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

82.6

1,652.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina en spray

188.8

4,531.20

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de piedra para baños

70.8

1,274.40

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador electrico

590

3,540.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Acido muriatico

GAL

236

2,832.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de 30 gal. paq. 100/1

PAQ

354

1,770.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de 5 gal. paq. 100/1

PAQ

106.2

531.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Suavizante de ropa

GAL

236

472.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergene en polvo

1,062

1,062.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

153.4

1,840.80

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

Zafacon de baño plastico con tapa grande

295

1,770.00

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

Zafacon de oficina de metal

354

2,124.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Destupidor de Inodoro

100.3

300.90

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante AB

413

2,478.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1652437	Informe final de la selección DO1.AWD.1652437	24/10/2024 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.594764	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-DAF-CD-2024-0048 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	24/10/2024 14:51 (UTC -4 hours)	Detail