Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	128,172 Dominican Pesos
Request Reference:	COPREMFA-DAF-CD-2024-0034
Request Name:	ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELECTRICOS Y FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELECTRICOS Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/10/2024 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2024 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2024 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2024 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2024 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

151,242.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

2,617.24 DOP

----

View

2.3.9.6.01

97,291.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

4,901.72 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,298.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

39,530.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

5,605.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	151,242.96 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729863945053iHDNp	1	151,242.96 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2024 18:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2024 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1652159

25/10/2024 09:33

151,242.96 Dominican Pesos

Final Report:

25/10/2024 09:33

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

151,242.96 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS

Subtotal
128,172.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 150 Amperes con enclosure

15,000

15,000.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambare de gomas 14/2

350

12,250.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Toma corriente doble 20a-125Volt

350

1,400.00

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

Caja plastica 2x4 de superficie

300.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre Multi-fibra americano 1/0 negro

375

18,750.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

Codo de 3/4 PVC

220.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.05

Tubo PVC de 3/4 de presion

950

950.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Rollo de teflon 3/4

150.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Coplin 3/4 PVC

150.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Adaptador macho 3/4 PVC

160.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Cheque Horizontal 3/4 Italia

1,050

2,100.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave de paso 3/4

180.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

TEE de 3/4 PVC

200.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave de paso italiana 3/4

572

1,144.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Regleta electrica de 6 salidas

650

9,750.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

Tapa para inodoro redonde color balnco

950

4,750.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Claro 25 Acrilica

10,500

10,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Blanco 00 Acrilica

10,500

10,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha No. 4

350

700.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rodillo para pintar

569

1,138.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

Bandeja para pintura

190

380.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Panel LED 2x2 40 wtts

2,500

25,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura blanco colonial 25 semigloss

12,500

12,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1652159	Informe final de la selección DO1.AWD.1652159	25/10/2024 09:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.594920	La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2024-0034 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA	24/10/2024 18:26 (UTC -4 hours)	Detail