Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	28,400 Dominican Pesos
Request Reference:	UNIHSAM-DAF-CM-2024-0025
Request Name:	Materiales de limpieza y desechables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de limpieza y desechables
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2024 10:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/10/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,619.66 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	2,155.51 DOP	----	View
2.3.9.9.05	464.15 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
52	TRANSFERENCIA	2,619.66 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	UNIHSAM-2024-00052	1	28,400.00 DOP	Vencido	Certificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/10/2024 12:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

25/10/2024 12:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/10/2024 13:13:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/10/2024 14:14:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/10/2024 21:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/10/2024 21:29:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2024 09:22:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1654926

30/10/2024 12:56

22,169.31 Dominican Pesos

Final Report:

30/10/2024 12:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sarape, SRL

11,649.79 Dominican Pesos

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Brymada SRL

2,619.66 Dominican Pesos

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Villacosta Productos Victoria, SRL

7,899.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
26,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES 25/1

CAJ

1,062

5,310.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLE #7

PAQ

3,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLE #10

PAQ

4,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS 5 GL 100/1

PAQ

225

1,125.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS 55 GL 100/1

PAQ

708

3,540.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

295

2,950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30LB

1,500

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 19OZ

400

4,000.00

1.2

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Subtotal
1,475.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CLORO EN GOLON

147.5

1,475.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1654926	Informe final de la selección DO1.AWD.1654926	30/10/2024 12:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.596603	La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2024-0025 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid	30/10/2024 12:11 (UTC -4 hours)	Detail