Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,800 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0821
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2024 12:11:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/10/2024 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,024.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
8,024.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
8,024.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
473
1
8,024.00
DOP
Vencido
cac 0821 merfax.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/10/2024 09:26:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/10/2024 12:31:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/10/2024 12:53:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/10/2024 13:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/10/2024 13:20:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/10/2024 14:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/10/2024 14:44:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
23/10/2024 15:52:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
23/10/2024 16:18:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
23/10/2024 16:29:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
23/10/2024 16:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones 0821-2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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sol-0821.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ai-0821.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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cef-0821.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1652009
31/10/2024 16:28
158,684 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/10/2024 16:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmacia Merfax, SRL
8,024 Dominican Pesos
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Ramisol, SRL
150,660 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
181,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO POLIOXONA PDS 7-0 ETHICOM
108
UD
1,600
172,800.00
2
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
CATETER JELCO #18
200
UD
45
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1652009
Informe final de la selección DO1.AWD.1652009
31/10/2024 16:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.594494
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0821 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
24/10/2024 09:26
(UTC -4 hours)
Detail