Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,624 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2024-0089   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA ELÉCTRICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA ELÉCTRICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/10/2024 08:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/10/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,624.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 10,856.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 20,768.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 31,624.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730214640112FLe2H 1 31,624.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/10/2024 11:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de materiales Planta electrica.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de materiales Planta electrica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de materiales Planta electrica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1651522 23/10/2024 14:22 31,624 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL 31,624 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ACEITES Y GRASAS -         Subtotal 10,856.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 GALONES DE ACEITE 15W40 213820 2 GAL 1,888 3,776.00           2 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 PAILA DE ACEITE 15W40 204427 1 GAL 7,080 7,080.00 1.2         REPUESTOS -         Subtotal 20,768.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 FILTROS DE DE COOLANT BW5137 2 UD 2,006 4,012.00         4 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 FILTROS DE DE GASOIL BF1280 2 UD 1,652 3,304.00         5 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 FILTROS DE DE GASOIL PF10 2 UD 2,006 4,012.00         6 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTROS DE ACEITE BD103 2 UD 2,950 5,900.00         7 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTROS DE AIRE PA2546 1 UD 3,540 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.594104 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0089 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 23/10/2024 11:32 (UTC -4 hours) Detail