Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
117,280 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0066
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA PGR, SEGUN REQ. NO. 024-5651 Y 024-5050
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2024 17:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,883.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
206,883.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
206,883.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.6.1.4.01
1
206,883.50
DOP
Vencido
4-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2024 14:41:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2024 19:28:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/10/2024 15:58:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROPIACION DE ESPECIFICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1656421
05/11/2024 11:15
234,849.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2024 11:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
206,883.5 Dominican Pesos
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Articulos personalizados con logo
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL
27,966 Dominican Pesos
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Confeccion de pines
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Adquisición de artículos promocionales
-
Subtotal
100,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
TERMO PLASTICO PERSONALIZADO AZUL
200
UD
175
35,000.00
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
BOLIGRAFO PERSONALIZADO CON LOGO
200
UD
75
15,000.00
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
LIBRETA PERSONALIZADA CON LOGO
200
UD
190
38,000.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
IMPRESION DE TARJETA CON LOGO
406
UD
30
12,180.00
1.2
Lote 2
Adquisición de pines personalizados
-
Subtotal
17,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101402 - Botones de pre
(...)
60101402 - Botones de premio
2.3.9.9.05
confeccion de Pines
30
UD
570
17,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1656421
Informe final de la selección DO1.AWD.1656421
05/11/2024 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.597217
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0066 publicada por Procuraduría General de la República
31/10/2024 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1762213
Publicación modificación
25/10/2024 15:28
(UTC -4 hours)
Detail