Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,614 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2024-0163
Request Name:
Servicio de reparación de las impresoras Epson L5190 y Hp laser pro 400 M 401, solicitado por la Encargada de Tecnologías de la información y Comunicaciones de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de reparación de las impresoras Epson L5190 y Hp laser pro 400 M 401, solicitado por la Encargada de Tecnologías de la información y Comunicaciones de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes Esq. francia Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2024 11:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2024 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2024 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2024 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,514.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
14,514.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
14,514.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730294229308QQkLF
1
14,514.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2024 15:04:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2024 21:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/10/2024 11:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica de Servicio de reparacion de la impresora Epson L15190 y Hp laser pro 400 M 401_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra Servicio de reparacion de la impresora Epson L15190 y Hp laser pro 400 M 401_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Apropiacion Servicio de reparacion de la impresora Epson L15190 y Hp laser pro 400 M 401_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo Servicios de reparacion de impresora Epson L5190 y Hp400_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1654634
30/10/2024 08:52
14,514 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2024 08:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICU Soluciones Empresariales, SRL
14,514 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras (TIC)
-
Subtotal
14,614.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Servicio de Reparación de impresora Epson L5190
1
UD
7,316
7,316.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicios de Reparacion de impresora HP Laser Jet Pro 400 M 401 DN
1
UD
7,298
7,298.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1654634
Informe final de la selección DO1.AWD.1654634
30/10/2024 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.596191
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0163 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
29/10/2024 15:04
(UTC -4 hours)
Detail