Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
33,505 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0133
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA VEGA. DPTO. OPERACIONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA VEGA. DPTO. OPERACIONES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2024 09:03:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,384.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
30,034.91
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,349.81
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0133
33,384.72
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729885954211Y5Gxl
1
33,384.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2024 10:50:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/10/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1651615
25/10/2024 15:31
33,384.73 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2024 15:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
PAULINO ABREU PINTURAS, EIRL
33,384.73 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,505.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFICO
10
GAL
1,600
16,000.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL CLARO ACRILICA
2
GAL
1,600
3,200.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL ROYAL ESMALTE INDUSTRIAL
5
GAL
1,875
9,375.00
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER ( DILUYENTE)
4
GAL
380
1,520.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3"
4
UD
130
520.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2"
4
UD
100
400.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO CON MANGO Y ROSCA
4
UD
170
680.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 3/4 (MASA DE ROLO)
4
UD
150
600.00
9
31211914 - Cepillos de ai
(...)
31211914 - Cepillos de aire
2.3.6.3.04
CEPILLO DE ACERO
2
UD
150
300.00
10
31211914 - Cepillos de ai
(...)
31211914 - Cepillos de aire
2.3.6.3.04
LIJA 60
5
UD
30
150.00
11
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA DE 3"
4
UD
190
760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1651615
Informe final de la selección DO1.AWD.1651615
25/10/2024 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.594070
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0133 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
23/10/2024 10:50
(UTC -4 hours)
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