Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,260 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2024-0171
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “CANOPUS” GC-107, PATRULLERO DE ALTURA PA-301 Y EN LA LANCHA DE RESCATE LR-153, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “CANOPUS” GC-107, PATRULLERO DE ALTURA PA-301 Y EN LA LANCHA DE RESCATE LR-153, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2024 13:04:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/10/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

104,376.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	98,423.80 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,953.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	104,376.90 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729778659171OeoT6	1	104,376.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/10/2024 13:46:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1651836

23/10/2024 13:55

104,376.9 Dominican Pesos

Final Report:

23/10/2024 13:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

104,376.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
30,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31181701 - Empaques

2.3.9.9.05

VASTAGO P.P PARA BAÑO

680

5,440.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

DUCHA CUADRADA

1,500

9,000.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

ROLLO DE TEFLON AMARILLO 3/4

100

300.00

40142310 - Tapa de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CUBRE FALTA PARA MEZCLADORA DE BAÑO PP

200

1,600.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

FLEXIBLE INOXIDABLE DE 1/2 X 22 PULG. CON 15C. 606

14,500

14,500.00

1.2

MATERIALES DE PLOMERIA

Subtotal
36,620.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

MEZCLADORA PARA FREGADERO

4,000

4,000.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

PUÑO PARA BAÑO PP GRANDE

390

3,120.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

MEZCLADORA PARA LAVAMANOS

4,500

13,500.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

TERMINAL 90 GRADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1´´

16,000

16,000.00

1.3

MATERIALES DE REFRIGERACION

Subtotal
29,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANOS

500

2,000.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA HIDRAULICA 3/8 X 24 PULG. CON 606

3,400

10,200.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA HIDRAULICA 1/4 X 1 PIE CON 606

2,400

2,400.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE 1 PULG. SAE 100R2 X 6 PIES C/TERMINALES

10,500

10,500.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE 1/4 PULG. SAE 100R2 X 5 PIES C/TERMINALES

4,700

4,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1651836	Informe final de la selección DO1.AWD.1651836	23/10/2024 13:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.594197	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0171 publicada por Armada de República Dominicana	23/10/2024 13:46 (UTC -4 hours)	Detail