Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
88,024.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CDC-DAF-CD-2024-0076
Request Name:
Suministros de limpieza e higiene
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros de limpieza e higiene
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2024 12:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2024 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2024 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2024 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2024 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2024 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,024.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
18,604.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
46,020.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
23,400.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE
88,024.80
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729704050642Yu2TU
1
88,024.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2024 13:07:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0-SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1-FICHA TECNICA 0076.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2-ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 0076.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1651726
23/10/2024 13:10
88,024.8 Dominican Pesos
Final Report:
23/10/2024 13:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
88,024.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE 4
-
Subtotal
88,024.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Cloro Galón
10
GAL
145
1,450.00
2
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Desinfectante Galón
10
GAL
236
2,360.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Lava platos Galón
10
GAL
200
2,000.00
4
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Jabón liquido de mano Galón
5
LB
236
1,180.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas
3
UD
174
522.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray galde
15
UD
236
3,540.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Velas aromaticas unidad
12
UD
472
5,664.00
8
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
wipe desinfectante lysol 8 oz
4
UD
472
1,888.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Servilletas 10/400
9
PAQ
1,180
10,620.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla fardo
12
PAQ
1,770
21,240.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Papel higienico jumbo de baño
12
PAQ
1,180
14,160.00
12
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Vasos de carton para cafe 4 oz 50/1 caja
2
PAQ
3,540
7,080.00
13
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Vasos plásticos 10 oz 50/1 caja
2
PAQ
5,900
11,800.00
14
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Platos desechables con tapa 100/1
2
PAQ
986
1,972.00
15
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Fundas de 55 galones
2
UD
590
1,180.00
16
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Fundas #8
2
PAQ
354
708.00
17
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Fundas #5
2
PAQ
330.4
660.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1651726
Informe final de la selección DO1.AWD.1651726
23/10/2024 13:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.594165
La lista de oferentes del proceso CDC-DAF-CD-2024-0076 publicada por Comision de Defensa Comercial
23/10/2024 13:07
(UTC -4 hours)
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