Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,038 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0106   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARICULOS VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y COMEDORES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/10/2024 13:30:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/10/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,038.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 59,472.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 67,850.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 58,056.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 43,660.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   :ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS. 225,356.40  DOP Diciembre 2024 2   DISMINUCION 1,203.60  DOP Enero 2025 3   DISMINUCION 2,478.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729769913876pdPmT 3 225,356.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/10/2024 15:40:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-00106.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras CD-2024-00106.pdf Solicitud Compra o Contratación Download BASE DE CONTRATACION CD-2024-00106.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1651852 23/10/2024 15:50 229,038 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/10/2024 15:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supply Jaslie, SRL 229,038 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-4 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS -         Subtotal 229,038.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101918 - Rollos para cu(...)48101918 - Rollos para cubrir la mesa para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CHEFINDI 6 UD 8,201 49,206.00         2 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 MANTELES EN GABARDINA COLOR BLANCO 70X70 10 UD 6,785 67,850.00         3 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLÁSTICOS CON RUEDAS DE 50GL 4 UD 12,567 50,268.00         4 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDES DEC. 8.3G 3 UD 2,596 7,788.00           5 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CAJAS NEGRAS PLASTICAS CON TAPA AMARILLA 7 UD 4,012 28,084.00           6 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CUBO GRANDE COLOR NEGRO 3 UD 3,481 10,443.00           7 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CUBO PLÁSTICO PARA SACAR HABICHUELA 2 UD 560.5 1,121.00           8 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 PONCHERA MEDIANA DE 23 LTS PLASTICO 4 UD 1,003 4,012.00           9 48101918 - Rollos para cu(...)48101918 - Rollos para cubrir la mesa para servicio de comidas 2.3.9.5.01 ENVASES PARA ESPECIAS 4/1 6 UD 1,711 10,266.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1651852 Informe final de la selección DO1.AWD.1651852 23/10/2024 15:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.594325 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0106 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 23/10/2024 15:40 (UTC -4 hours) Detail