Contract Notice Detail
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Base Total Price:
148,165 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0019
Request Name:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 10:08:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2024 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2024 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2024 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,165.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
148,165.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
148,165.10
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729622293317dkqw7
1
148,165.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2024 13:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (2) (1) pedro brand.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 - FICHA TECNICA CBPB (3) raciones pedo b.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 - FICHA TECNICA CBPB (3) raciones pedo b.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (2) (1) pedro brand.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (2) (1) pedro brand.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1650727
22/10/2024 13:46
148,165.11 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
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Document(s)
Grupo Calumar, SRL
148,165.11 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,165.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
6
UD
1,420
8,520.00
2
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
AJO
75
LB
155
11,625.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO ( SACO)
5
UD
3,600
18,000.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
1
UD
3,000
3,000.00
5
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
BACALAO
80
LB
150
12,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
30
PAQ
290
8,700.00
7
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO
35
LB
160
5,600.00
8
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
CARNE DE POLLO
100
LB
90
9,000.00
9
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE RES
50
LB
190
9,500.00
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
CEBOLLA ( SACO)
1
UD
1,800
1,800.00
11
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CHULETA
35
LB
170
5,950.00
12
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPAGUETTIS
30
LB
28
840.00
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ
10
UD
150
1,500.00
14
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES LATA 15 ONZ
15
UD
90
1,350.00
15
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
GUINEOS VERDE
200
UD
6
1,200.00
16
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)
12
UD
120
1,440.00
17
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)
12
UD
120
1,440.00
18
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)
12
UD
120
1,440.00
19
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)
20
UD
110
2,200.00
20
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVOS 30/1 ( CARTONES)
40
UD
215
8,600.00
21
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
JAMON COCIDO
12
LB
190
2,280.00
22
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA LIQUIDA 1L
36
UD
85
3,060.00
23
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
LENTEJAS (PAQ 800G)
5
UD
90
450.00
24
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
LONGANIZA
30
LB
98
2,940.00
25
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 ONZ
30
UD
80
2,400.00
26
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA (TARRO DE 1GL)
2
UD
725
1,450.00
27
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
8
UD
160
1,280.00
28
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PLATANOS UND
290
UD
18
5,220.00
29
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
10
LB
46
460.00
30
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
SALAMI 3.5 LB
22
LB
360
7,920.00
31
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)
5
CAJ
280
1,400.00
32
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)
20
PAQ
110
2,200.00
33
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE (GALON)
4
UD
175
700.00
34
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
YUCA
180
LB
15
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.593772
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0019 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
22/10/2024 13:41
(UTC -4 hours)
Detail