Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
988,450.6 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0083
Request Name:
Adquisición de baterías para ser utilizadas en la flotilla vehicular de promesecal, dirigido a mipymies mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de baterías para ser utilizadas en la flotilla vehicular de promesecal, dirigido a mipymies mujer.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 15:07:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
942,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
942,820.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
942,820.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730313474440AVfyv
1
942,820.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2024 15:41:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/10/2024 22:24:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/10/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/10/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/10/2024 14:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de simple de inicio.CM.2024.0083.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.CM.2024.0083.pdf
Other
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6.Informacion del Oferente.0083.docx
Other
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8.Presentacion_de_Oferta.0083.docx
Other
Download
7.compromiso-etico-de-proveedores.0083.docx
Other
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Especificaciones tecnicas.CM.0083.pdf
Download
Solicitud de compras.CM.0083.pdf
Download
5.Formulario oferta economica.CM.0083.xlsx
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9.Formulario de muestras.CM.2024.0083.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1654535
30/10/2024 14:34
942,820 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
942,820 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
988,450.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIAS N70 A LA DERECHA (800 AMPERES)
40
UD
12,013.58
480,543.20
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIAS N70 A LA IZQUIERDA (800 AMPERES)
30
UD
12,013.58
360,407.40
3
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIAS 100 (PARA EL USO DE LOS CAMIONES)
10
UD
14,750
147,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.596243
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0083 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
29/10/2024 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1761730
Publicación modificación
23/10/2024 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.594191
Enmienda No. 1 - CM.2024.0083
23/10/2024 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.593889
CONSULTA
22/10/2024 16:03
(UTC -4 hours)
Detail