Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,667 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-DAF-CD-2024-0121   Request Name: ADQUISICION DE BANNER Y UNIFORME FERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUSICION DE TREINTA (30) GORRAS Y TREINTA (30) POLOSHIRT Y 2 BANNER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PARTICIPACION DEL FESTIVAL DEL CAFE 2024 (FESTICAFE), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 23-27 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO EN POLO BARAHONA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2024 13:29:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/10/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/10/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/10/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/10/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,667.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 11,682.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 53,985.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 65,667.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729623423008kMp6L 1 65,667.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/10/2024 14:43:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD BANNER Y UNIFORME_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA BANNER Y UNIFORME_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA BANNER Y UNIFORME_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1650635 22/10/2024 14:47 65,667 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Dento Media, SRL 65,667 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION CARPAS Y BANNER -         Subtotal 11,682.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111613 - Papel de panca(...)14111613 - Papel de pancartas 2.3.3.2.01 BANNER 2 UD 5,841 11,682.00 1.2         UNIFORME INSTITUCIONAL -         Subtotal 53,985.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras 30 UD 649 19,470.00           2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Camisetas (t-shirts) 30 UD 1,150.5 34,515.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.593812 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2024-0121 publicada por Instituto Dominicano del Café 22/10/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail