Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2024-0078
Request Name:
COMPRA DE AGUA POTABLE DE TOMAR PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVAGENLINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE AGUA DE TOMAR PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVAGENLINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 08:06:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/10/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
15,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
35,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE AGUA
50,600.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2024
50,600.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2024 09:24:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1650705
22/10/2024 09:27
50,600 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/10/2024 09:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
50,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
BOTELLONES DE AGUA ALASKA (EMBASES)
200
UD
177
35,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA GALON
200
GAL
63
12,600.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 16 ONZA FARDO
20
FT
130
2,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1650705
Informe final de la selección DO1.AWD.1650705
22/10/2024 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.593561
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0078 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
22/10/2024 09:24
(UTC -4 hours)
Detail