Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,071.7 Dominican Pesos
Request Reference:
CDC-DAF-CD-2024-0074
Request Name:
Suministro de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 10:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2024 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2024 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2024 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,071.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
11,847.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,392.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE OFICINA
18,071.70
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729610906978UPmit
1
18,071.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2024 10:39:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0-SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1-FICHA TECNICA 0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2-ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 0074.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1650811
22/10/2024 11:20
18,071.7 Dominican Pesos
Final Report:
22/10/2024 11:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
18,071.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA 4
-
Subtotal
18,071.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel 8 1/2 x 11
32
RESMA
259.6
8,307.20
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel 8 1/2 x 11 hilo blanco
2
RESMA
1,770
3,540.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul
5
CAJ
177
885.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas standard
5
CAJ
70.8
354.00
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
5
UD
88.5
442.50
6
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Reglas plasticas
5
UD
35.4
177.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AA 4/1
3
PAQ
472
1,416.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AAA 4/1
3
PAQ
472
1,416.00
9
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Memoria USB 32GB
20
UD
76.7
1,534.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1650811
Informe final de la selección DO1.AWD.1650811
22/10/2024 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.593636
La lista de oferentes del proceso CDC-DAF-CD-2024-0074 publicada por Comision de Defensa Comercial
22/10/2024 10:39
(UTC -4 hours)
Detail