Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,630 Dominican Pesos   Request Reference: HMDJAC-DAF-CD-2024-0031   Request Name: Adquisición de suministros de limpieza y desechables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de limpieza y desechables   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/10/2024 16:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2024 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/10/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/10/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/10/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,511.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 2,548.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,339.52  DOP ---- View 2.3.7.2.05 1,224.84  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,398.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HMDJAC-2024-00070 38,511.66  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HMDJAC-2024-00070 1 38,511.66  DOP Vencido cuota comprometer 00070 provecom.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/10/2024 16:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2024 18:49:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/10/2024 18:54:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/10/2024 19:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/10/2024 10:08:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras 0029.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas y pliego 0029.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de fondo 0029.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Aprobacion 0029.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1650838 23/10/2024 10:58 150,030.66 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/10/2024 10:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provecom Proveedores Comerciales, SRL 38,511.66 Dominican Pesos Download Download View Detail             Xavsha Multiservices, SRL 52,584.67 Dominican Pesos Download Download View Detail             Brymada SRL 58,934.33 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,630.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 240 LB 40 9,600.00         2 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida 6 UD 390 2,340.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 24 UD 60 1,440.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo grueso 24 UD 40 960.00         5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas 40 PAQ 30 1,200.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Envases para habichuelas 60 PAQ 180 10,800.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 6 UD 195 1,170.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plástica negra 30 Gl 30 PAQ 550 16,500.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas rojas 30 Gl 30 PAQ 625 18,750.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas negras #50 20 PAQ 150 3,000.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas #12 12 PAQ 50 600.00         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas #4 12 PAQ 30 360.00         13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas #2 12 PAQ 30 360.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar azul bola 7 PAQ 195 1,365.00         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba 12 PAQ 185 2,220.00         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 30 UD 125 3,750.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel de baño 15 UD 1,500 22,500.00         18 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel de aluminio 1000 pies 1 UD 4,500 4,500.00         19 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo platos higiénicos hondos 2 UD 1,205 2,410.00         20 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Papel PVC #12 1000 pies 3 UD 1,700 5,100.00         21 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 15 PAQ 100 1,500.00         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #38 12 UD 180 2,160.00         23 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores plásticos 20 PAQ 40 800.00         24 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tapas para envases de habichuelas (Fardo) 60 PAQ 190 11,400.00         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos #7 3 CAJ 2,600 7,800.00         26 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes largos 20 UD 150 3,000.00         27 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas 12 UD 250 3,000.00         28 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre blanco 16 GAL 145 2,320.00         29 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 110 GAL 160 17,600.00         30 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 Navajas 1 UD 1,500 1,500.00         31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 60 GAL 295 17,700.00         32 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 3 GAL 225 675.00         33 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba araña 2 UD 400 800.00         34 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 6 UD 375 2,250.00         35 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos para pared 4 UD 350 1,400.00         36 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de cuaba 4 GAL 375 1,500.00         37 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 18 UD 350 6,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1650838 Informe final de la selección DO1.AWD.1650838 23/10/2024 10:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.593888 La lista de oferentes del proceso HMDJAC-DAF-CD-2024-0031 publicada por Hospital Municipal Dr. José A. Columna 22/10/2024 16:03 (UTC -4 hours) Detail