Contract Notice Detail
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Base Total Price:
184,690 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2024-0118
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2024 15:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2024 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2024 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,869.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
111,249.81
DOP
----
View
2.3.9.2.01
72,619.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO PAPELERIA
183,869.60
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729606248155DAZzm
1
183,869.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2024 09:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1650906
22/10/2024 09:56
183,869.59 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/10/2024 09:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
183,869.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
184,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL INFOPRINT 81/2X11
500
RESMA
220
110,000.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF-283A
40
UD
750
30,000.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO BIC AZUL
150
CAJ
180
27,000.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CLIPBOARDS LEGAL
20
UD
100
2,000.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 81/2X11
7
CAJ
260
1,820.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS KRAFT 81/2X11
7
CAJ
260
1,820.00
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL EN ROLLO PARA SUMADORA
50
UD
25
1,250.00
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT
40
UD
30
1,200.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA
50
UD
7
350.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑOS DE 33MM
25
CAJ
20
500.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDES DE 50MM
50
CAJ
45
2,250.00
1
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
25
UD
25
625.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES
25
UD
30
750.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
25
UD
35
875.00
1
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
15
UD
10
150.00
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS VARIADAS
10
CAJ
60
600.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
10
UD
290
2,900.00
1
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR DINERO
10
UD
60
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1650906
Informe final de la selección DO1.AWD.1650906
22/10/2024 09:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.593557
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0118 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
22/10/2024 09:19
(UTC -4 hours)
Detail