Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,650 Dominican Pesos   Request Reference: UNADE-DAF-CD-2024-0068   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA (UNADE).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/10/2024 15:31:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/10/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/10/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/10/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/10/2024 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/10/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,347.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 91,686.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,239.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,652.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 96,347.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729599163172M3jWv 1 96,347.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/10/2024 16:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Oferta técnica Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1650129 22/10/2024 08:08 96,347 Dominican Pesos           Final Report: 22/10/2024 08:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 96,347 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICO 6 UD 12,950 77,700.00         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 2 PULGADAS 5 UD 150 750.00         3 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTA ANTI GOTAS 8 UD 175 1,400.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO ESTANDAR 2 UD 150 300.00           5 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 VARA EXTENSION PARA PINTAR DE 3 METROS 2 UD 750 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1650129 Informe final de la selección DO1.AWD.1650129 22/10/2024 08:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.593429 La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0068 publicada por Universidad Nacional para la Defensa 21/10/2024 16:01 (UTC -4 hours) Detail