Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	173,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2024-0610
Request Name:	GASTABLE DE OFICINA OCTUBRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLE DE OFICINA OCTUBRE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2024 15:11:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/10/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/10/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/10/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/10/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

241,840.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	78,148.98 DOP	----	View
2.3.3.1.01	157,496.96 DOP	----	View
2.3.9.8.02	6,195.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago	241,840.94 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729691261772HTxdX	1	241,840.94 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2024 16:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/10/2024 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx	Other	Download
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Requisiciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de Aprobación.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA NEW.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1651054

23/10/2024 08:49

241,840.94 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/10/2024 08:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Feservices, SRL

241,840.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
36,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensador de cinta peq.

110

1,100.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandeja para escritorio

195

1,950.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomisador 32oz

200

5,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores para pizarra 12/1

CAJ

100

500.00

43201811 - Disco versátil(...)

2.3.9.2.01

CD tipo DVD 100/1

PAQ

2,800

28,000.00

1.2

Gastables de Oficina

Subtotal
122,875.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111508 - Papel para fax

2.3.3.1.01

Etiqueta para folder 24/1

CAJ

100

1,000.00

14111508 - Papel para fax

2.3.3.1.01

Libro record de 500 paginas

350

17,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 1/2X11 Abby

500

RESMA

200

100,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas Adhesivas Post-it 3x3 colores neon 5/1

175

4,375.00

1.3

Gastables de Oficina

Subtotal
13,575.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azul 12/1

CAJ

175

4,375.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente 3/4x36yd

120

6,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips billetero 51mm12/1

CAJ

100

1,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras 6/1 standard

CAJ

400

2,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápices de carbon 12/1

CAJ

100

200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1651054	Informe final de la selección DO1.AWD.1651054	23/10/2024 08:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.593887	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0610 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	22/10/2024 16:01 (UTC -4 hours)	Detail