Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	64,183.74 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0049
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2024 13:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/10/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/10/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/10/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/10/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/10/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

75,736.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	18,939.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	52,245.86 DOP	----	View
2.3.9.2.02	3,321.81 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,230.15 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	75,736.82 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DADFI1649	1	75,736.82 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2024 10:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	22/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1651111

22/10/2024 13:20

75,736.81 Dominican Pesos

Final Report:

22/10/2024 13:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Shanoli, SRL

75,736.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CUARTA GASTABLE DE OFICINA

Subtotal
64,183.74

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

642.6

1,285.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

642.6

1,285.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

642.6

642.60

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

5,485.9

5,485.90

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

7,432.74

14,865.48

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos

CAJ

394.76

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.02

Bolígrafos

CAJ

86.63

866.30

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.02

Resaltadores

32.48

1,948.80

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Removedores de grapas (saca ganchos)

37.69

376.90

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

PAQ

596.78

2,983.90

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora o fotocopiadora

RESMA

321

16,050.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta ( TONER ) 78A

4,087.65

16,350.60

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

cera para dedos

60.56

605.60

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

tijera corta papel

69.5

1,042.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1651111	Informe final de la selección DO1.AWD.1651111	22/10/2024 13:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.593627	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0049 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	22/10/2024 10:32 (UTC -4 hours)	Detail