Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,650 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CD-2024-0221   Request Name: suministro para el cuidado del enfermo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: suministro para el cuidado del enfermo   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2024 12:14:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/10/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,096.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 217,096.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   TRANSFERENCIA 217,096.40  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HRLMK-DAF-CD-2024-0221 221 2,024.00  DOP Vencido img20241018_12444952.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2024 12:35:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type a.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download b.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download s.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1649520 18/10/2024 12:37 217,096.4 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Zen Pharmaceuthical, S.R.L. 217,096.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 AGUJA MARIPOSITA NO.23 50 CAJ 425 21,250.00         42142523 - Agujas hipodér(...)42142523 - Agujas hipodérmicas 2.3.9.3.01 AGUJA NO. 18 ROSADA 30 CAJ 180 5,400.00         42142711 - Sets de auscul(...)42142711 - Sets de auscultación uretral 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY NO.10 200 UD 70 14,000.00         42142711 - Sets de auscul(...)42142711 - Sets de auscultación uretral 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY NO.14 200 UD 60 12,000.00 1.2         Suministro productos de tratamiento y cuidado del enfermo -         Subtotal 180,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         15 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 5 CC 200 PAQ 400 80,000.00         15 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 10 CC 200 PAQ 500 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.592792 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2024-0221 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 18/10/2024 12:35 (UTC -4 hours) Detail