Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
179,482.37 Dominican Pesos
Request Reference:
DIECOM-DAF-CD-2024-0064
Request Name:
Adquisición de Materiales de mantenimiento T4, proceso dirigido a MiPymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de mantenimiento T4, proceso dirigido a MiPymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2024 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/10/2024 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,482.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
2,303.36
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,781.12
DOP
----
View
2.3.7.2.06
9,955.66
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,800.68
DOP
----
View
2.3.7.1.05
1,283.84
DOP
----
View
2.3.6.3.04
903.88
DOP
----
View
2.3.9.9.01
14,669.76
DOP
----
View
2.6.1.4.01
19,259.96
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,643.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
43,678.53
DOP
----
View
2.3.9.8.02
59,647.82
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,554.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
179,482.37
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729526593417YFvZh
1
179,482.37
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2024 16:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/10/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Simple de Aprobación .pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
DIECOM-DAF-CD-2024-0064 Solicitud de Compras..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
DIECOM-DAF-CD-2024-0064- FICHA TECNICA..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
DIECOM-DAF-CD-2024-0064- FICHA TECNICA..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1649042
18/10/2024 16:16
179,482.37 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/10/2024 16:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
179,482.37 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de mantenimiento T4, proceso dirigido a MiPymes
-
Subtotal
179,482.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AROMATIZANTE PARA VEHICULOS (PINITOS)
60
UD
116.81
7,008.60
2
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 20A DOBLE GRUESO
5
UD
979.4
4,897.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 30A DOBLE GRUESO
5
UD
979.4
4,897.00
4
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFONNIER LED ROND WE-501, 9W, 4000K, 85-265V, 50/60Hz, BLANCA.
10
UD
405.92
4,059.20
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLA A-60, 6500K, E-27, 9W, BLANCA.
10
UD
114.46
1,144.60
6
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETA 1/2"
5
UD
168.74
843.70
7
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
DUCT TAPE 2" COLOR NEGRO.
40
UD
247.8
9,912.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA GRANDE PARA VEHICULOS
5
UD
326.86
1,634.30
9
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.3.9.8.01
MAPP GAS 16oz
5
UD
562.86
2,814.30
10
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PANEL LED 2X2 48W PLAFON LUZ BLANCA
30
UD
1,100.94
33,028.20
11
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
PLAFON PVC 2X2"
20
UD
379.96
7,599.20
12
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO PARA VEHICULOS 1 GALON
4
UD
575.84
2,303.36
13
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE FREON 410A 25 LIBRASas refrigerante
2
UD
5,890.56
11,781.12
14
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER 1 GALON
3
UD
706.82
2,120.46
15
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PARA PUERTA CON LLAVE
2
UD
900.34
1,800.68
16
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
ACEITE PENETRANTE SPRAY (WD40)
2
UD
641.91
1,283.82
17
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
PISTOLA PARA TUBO SILICÓN
1
UD
903.75
903.75
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA AA
350
UD
53.09
18,581.50
19
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PBATERIA AA A
80
UD
53.09
4,247.20
20
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA DE ACEITE BLANCO 1 GALON
2
UD
2,345.83
4,691.66
21
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
MANGUERA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO 30 PIES
1
UD
6,421.56
6,421.56
22
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA COLOR AZUL (1 GALON)
2
UD
1,571.76
3,143.52
23
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE LAVADO DE ALTA PRESION DE 100 PIES
1
UD
7,695.96
7,695.96
24
40142121 - Carretes de ma
(...)
40142121 - Carretes de manguera
2.3.9.9.01
CARRETE PARA MANGUERA DE 100 PIES
1
UD
10,880.78
10,880.78
25
47121604 - Aspiradoras de
(...)
47121604 - Aspiradoras de combinación secas o húmedas
2.6.1.4.01
ASPIRADORA DE SOLIDOS Y LIQUIDOS DE 12 GALONES
1
UD
19,259.96
19,259.96
26
24101905 - Cubierta de de
(...)
24101905 - Cubierta de derrames
2.3.9.9.01
BOLSA PARA LAVADO DE AIRES ACONDICIONADOS
1
UD
3,788.98
3,788.98
27
40141636 - Kits de válvul
(...)
40141636 - Kits de válvulas
2.3.9.8.01
KIT DE MANOMETRO PARA R410A
1
UD
2,739.96
2,739.96
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1649042
Informe final de la selección DO1.AWD.1649042
18/10/2024 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.592982
La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2024-0064 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental
18/10/2024 16:01
(UTC -4 hours)
Detail