Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,901.9 Dominican Pesos   Request Reference: REPOL-DAF-CD-2024-0034   Request Name: Solicitud Compra de Materiales para Reparación de Planta Eléctrica.-   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud Compra de Materiales para Reparación de Planta Eléctrica.-   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2024 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,901.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 16,217.63  DOP ---- View 2.3.7.1.05 13,629.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 974.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 32,081.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de Materiales de Planta Electrica 62,901.90  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729516696247NFETA 1 62,901.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2024 14:43:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contratacion Materiales Reparacion de PLanta Octubre 2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas Materiales reparacion de planta octubre 2024.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones tecnicas Materiales reparacion de planta octubre 2024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1649329 21/10/2024 09:14 62,901.89 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2024 09:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios y Soluciones Gertrudis S.R.L. 62,901.89 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Solicitud Compra de Materiales para reparación de Planta Eléctrica.-.- -         Subtotal 62,901.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Batería 12V para planta 1 UD 23,419.31 23,419.31         2 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Mantenedor de carga 12 V 1 UD 8,661.93 8,661.93           3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtro de Aceite 1 UD 3,407.25 3,407.25           4 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtro de Gasoil 1 UD 3,407.25 3,407.25           5 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de Aire 1 UD 9,403.13 9,403.13           6 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Galón de Aceite 4 UD 3,407.25 13,629.00         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasantes 1 UD 974.03 974.03 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1649329 Informe final de la selección DO1.AWD.1649329 21/10/2024 09:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.592904 La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2024-0034 publicada por Reserva de la Policía Nacional 18/10/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail