Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,927.4 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2024-0074   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2024 11:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2024 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/10/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,927.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 590.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,698.58  DOP ---- View 2.3.9.2.01 201,149.29  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,490.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES 232,927.87  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 232,927.87  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2024 13:16:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA TECNICA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INCIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1649225 18/10/2024 13:20 232,927.87 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/10/2024 13:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 232,927.87 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,927.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 11 ML-T 100 UD 105.02 10,502.00         2 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS DURACCELL AA 100 UD 94.4 9,440.00         3 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS DURACCELL AAA 100 UD 152.58 15,258.00         4 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 HOJAS DE PAPEL CARBON NEGRO 100 UD 5.91 591.00           5 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS TALBOT 100 UD 101.48 10,148.00         6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA MAGO NEGRO 50 UD 141.6 7,080.00           7 60121702 - Almohadilla pa(...)60121702 - Almohadilla para sellos de estampación de caucho 2.3.9.8.02 TINTA EN GOTERO AZUL 50 UD 129.8 6,490.00         8 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA 3 HOYOS 30 UD 1,332.98 39,989.40         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO FABER CASTEL AZUL 100 UD 274.44 27,444.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETEROS 100 UD 135.9 13,590.00         11 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIIBRO RECORD 100 UD 493.25 49,325.00         12 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 100 UD 430.7 43,070.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1649225 Informe final de la selección DO1.AWD.1649225 18/10/2024 13:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.592832 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0074 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 18/10/2024 13:16 (UTC -4 hours) Detail