Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,340 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0344   Request Name: Adquisición De Equipos Informáticos y Suministro De Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Equipos Informáticos y Suministro De Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2024 09:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2024 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,161.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 7,009.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,372.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA 38,161.20  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 00000 1 38,161.20  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0344_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2024 10:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0344_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0344_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0344_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0344_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1649012 18/10/2024 10:43 38,161.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/10/2024 10:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 38,161.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA COLORES SURTIDOS 24 UD 35 840.00           2 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA DE MANO 6 UD 850 5,100.00         3 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS 24 UD 225 5,400.00         4 26111722 - Adaptador de b(...)26111722 - Adaptador de batería o accesorios 2.3.9.8.02 UPS FORZA 750VA 2 UD 10,500 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1649012 Informe final de la selección DO1.AWD.1649012 18/10/2024 10:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.592664 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0344 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 18/10/2024 10:10 (UTC -4 hours) Detail