Contract Notice Detail
Summary Information

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33,537.6 Dominican Pesos
 
AMSJA-DAF-CD-2024-0035 
Adquisición de artículos y materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos y materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/10/2024 14:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
33,449.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.061,170.00  DOP----View
2.3.9.9.01750.00  DOP----View
2.2.4.3.021,000.00  DOP----View
2.3.6.1.0112,535.00  DOP----View
2.3.3.2.011,950.00  DOP----View
2.3.9.8.011,490.00  DOP----View
2.3.7.2.991,470.00  DOP----View
2.3.6.3.04410.00  DOP----View
2.3.9.8.02220.00  DOP----View
2.3.7.2.064,800.00  DOP----View
2.3.9.6.012,454.70  DOP----View
2.3.6.4.045,200.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago33,449.80  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202401202433,449.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/10/2024 15:23:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1-Solicitud de Compras SEP.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3-Acta de Apoderamiento.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.164933518/10/2024 15:2633,449.8 Dominican Pesos
    Final Report:18/10/2024 15:26Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL33,449.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
33,537.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39111804 - Casquillos de (...)
2.3.9.6.01Roseta 4UD211844.00
    
 
2
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Interruptor sencillo4UD175700.00
    
 
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillos led6UD143.1858.60
    
 
4
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06Cerradura de puerta /plateada2UD5851,170.00
    
 
5
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01pies de Soga driza50UD15750.00
    
6
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Viaje de arena 1UD4,9004,900.00
    
7
78121601 - Carga y descar(...)
2.2.4.3.02Transporte 1UD1,0001,000.00
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris 23UD54512,535.00
    
9
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Carretilla de arena1UD300300.00
    
 
10
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01Caja 2x4 de metal1UD9090.00
    
 
11
24141701 - Tubos o núcleo(...)
2.3.3.2.01Tubo de ½ 6UD3251,950.00
    
 
12
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave de chorro 1/22UD395790.00
    
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cemento pvc azul de 4oz1UD475475.00
    
 
14
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Silicón transparente 1UD575575.00
    
 
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave angular ½ x 3/82UD350700.00
    
 
16
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99Manguera de fregadero2UD225450.00
    
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota anti gota 1UD210210.00
    
18
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo 1UD200200.00
    
19
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02Brocha de 3 pulg2UD120240.00
    
20
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura trafico amarilla1UD2,4002,400.00
    
21
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura trafico blanco 1UD2,4002,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
18/10/2024 15:26 (UTC -4 hours)
Detail
18/10/2024 15:23 (UTC -4 hours)
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