Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,888 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0805   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2024 16:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,888.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 13,098.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 5,990.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 70,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 89,888.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 456 1 89,888.00  DOP Vencido Cuota Compra de materiales de mant_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2024 16:43:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta De inicio Compra de materiales de mant._0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certf. Compra de materiales de mant._0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas COMPRA DE MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Compra de materiales de mant_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1648438 22/10/2024 11:59 89,888 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/10/2024 11:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vargas Peña Multi Servicios, SRL 89,888 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,888.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 LLAVIN COMPLETO YALE PARA PUERTA DE CRISTAL 4 UD 2,832 11,328.00           2 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 GALON HERBICIDA GLIFISATO 2 UD 1,495 2,990.00           3 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 GALON HERBICIDA 2-4D 2 UD 1,500 3,000.00         4 31162310 - Correas de mon(...)31162310 - Correas de montaje 2.3.6.3.06 CORREA INDUSTRIAL 1 UD 1,770 1,770.00         5 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA TRAFICO 15 UD 2,301 34,515.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL VERDE 15 UD 2,419 36,285.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1648438 Informe final de la selección DO1.AWD.1648438 22/10/2024 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.592532 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0805 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 17/10/2024 16:43 (UTC -4 hours) Detail