Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,034.47 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0060
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2024 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,048.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	25,488.00 DOP	----	View
2.3.2.3.01	5,664.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	896.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	32,048.80 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733927293888i3Bju	1	27,908.80 DOP	Vencido	Link
2025	EG1740415757829epgyN	1	32,048.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/12/2024 13:16:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	17/10/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Image_00015.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Image_00015.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_00015.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Image_00015.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1677810

09/12/2024 09:42

36,815.09 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Hypco Group, SRL

8,906.29 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Multi-Services Winca, SRL

27,908.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,054.77

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE INALAMBRICO

2,343.09

4,686.18

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

ALMOHADILLAS DE MAUSE

350

700.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO EXTERNA

6,745.81

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

BULTO PARA CAMARA Y ACCESORIOS

3,409.1

3,409.10

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

BULTO PARA COMPUTADORA HP

2,756.78

43211719 - Micrófonos de (...)

2.3.9.8.02

MICROFONOS

2,756.9

2,756.90

1.2

Insumos de Informática

Subtotal
5,979.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB DE 128 GB

1,949.7

1,949.70

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA DE CAMARA PARA USO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA

2,648.3

2,648.30

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

LETOR DE MEMORIA

1,381.7

1,381.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.610265	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2024-0060 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	06/12/2024 13:16 (UTC -4 hours)	Detail