Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,845.3 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2024-0161   Request Name: Adquisición de suministros y materiales de limpieza e higiene, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros y materiales de limpieza e higiene, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2024 12:06:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,473.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,859.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,614.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 20,473.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG172952140186395MfO 1 20,473.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2024 08:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/10/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Fichas Tecnicaa de materiales y suministros de oficinas e higienes_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra Adquisicion de materiales de limpieza e higiene_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Apropiacion Adquisicion materiales de limpieza e higiene_0002.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto Administrativo de Adquisicion materiales de limpieza e higiene_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1650206 21/10/2024 10:12 43,273.95 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2024 10:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lola 5 Multiservices, SRL 22,800.95 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 20,473 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de limpieza (Administrativo) (Compra Verde) -         Subtotal 42,993.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de Cloro desinfectante 6/1 10 CAJ 525.7 5,257.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas desinfectantes con fragancias 6/1 10 CAJ 1,492.65 14,926.50           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador plástico para ambientadores 36 UD 283.2 10,195.20         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de pared (varios olores) 36 UD 335 12,060.00           5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Cajas de guantes de látex desechables 100/1 2 CAJ 277.3 554.60 1.2         Material de higiene (Administrativo) -         Subtotal 11,852.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Cajas jabón de manos 6/1 8 CAJ 1,185.2 9,481.60         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Cajas de jabón de cuaba 6/1 2 CAJ 1,185.2 2,370.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1650206 Informe final de la selección DO1.AWD.1650206 21/10/2024 10:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.592604 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0161 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 18/10/2024 08:47 (UTC -4 hours) Detail