Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,780.84 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-DAF-CD-2024-0088   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER USADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2024 15:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,780.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,204.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 20,576.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 29,780.84  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729517346770lF95w 1 29,780.84  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/10/2024 08:38:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/10/2024 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TÉCNICA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE(1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download INICIO DE PROCESO MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1650401 21/10/2024 09:10 29,780.84 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2024 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 29,780.84 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA -         Subtotal 9,204.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE GEL 12 GAL 767 9,204.00 1.2         Adquisición de Productos Ferreteros -         Subtotal 20,576.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DESECHABLE QUIRURGICOS 100/1 20 UD 460.2 9,204.00           3 46181509 - Ropa de protec(...)46181509 - Ropa de protección contra materiales peligrosos 2.3.9.9.04 TRAJE BIO SEGURIDAD 6 UD 997.1 5,982.60           4 46181603 - Calzado para c(...)46181603 - Calzado para cuartos de limpieza 2.3.9.9.04 BOTAS PROTECTORAS (L Y M) 4 UD 1,347.56 5,390.24 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1650401 Informe final de la selección DO1.AWD.1650401 21/10/2024 09:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.593092 La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2024-0088 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 21/10/2024 08:38 (UTC -4 hours) Detail