Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,825.65 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0103
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y DE CONSTRUCCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

108,624.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

2,950.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

14,691.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

10,472.50 DOP

----

View

2.3.6.4.04

20,650.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

15,729.40 DOP

----

View

2.3.7.2.06

43,365.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

767.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y DE CONSTRUCCIÓN.	108,624.90 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729684285219Aa7OD	1	108,624.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/10/2024 19:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras -0103.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA -0103.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA -0103.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1650139

21/10/2024 19:41

108,624.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/10/2024 19:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Constructora e Instalaciones Cromwell, SRL

108,624.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T-4 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y DE CONSTRUCCION

Subtotal
111,825.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141911 - Silicona si

2.3.7.2.99

MASILLA 5 GLS

2,950

2,950.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 10

1,121

1,121.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

FLOTA DE GOMA 7/16

814.2

1,628.40

53112004 - Estirador de c(...)

2.3.9.9.05

LIJA ESMERIL 80

76.7

767.00

12191602 - Solventes acti(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AMARILLO TRAFICO

2,891

43,365.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 4 PROFESIONAL

295

1,770.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 3 PROFESIONAL

247.8

1,486.80

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 2 PROFESIONAL

224.2

1,345.20

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA PARA PINTAR 9*11/4

578.2

4,625.60

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA PARA PINTAR 11/4

247.8

1,982.40

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO DE 9

354

1,770.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA DE 3/4 M3

2,787.75

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA LAVADA AZUL M3

4,130

8,260.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO CRIS FUNDA

708

7,080.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS 1/2*19(SDR-13.5)

230.1

5,752.50

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CODO 1/2 PRESION

200

23.6

4,720.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO PVC AZUL

8,850

8,850.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA BLANCA M3

11,564

11,564.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1650139	Informe final de la selección DO1.AWD.1650139	21/10/2024 19:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.593502	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0103 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	21/10/2024 19:33 (UTC -4 hours)	Detail