Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,999.4 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0105   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS CUARTELES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS CUARTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2024 14:32:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,999.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 55,135.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 914.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 60,475.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 12,832.50  DOP ---- View 2.3.6.3.06 27,027.90  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,614.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS CUARTELES. 164,999.40  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729698772636o92i1 1 164,999.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2024 11:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0105.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras -0105.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA 0105.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1649219 18/10/2024 11:49 164,999.4 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Constructora e Instalaciones Cromwell, SRL 164,999.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-4 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES PARA BAÑOS -         Subtotal 164,999.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABÓN 15 UD 2,301 34,515.00           2 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS DE BAÑO COLOR AZUL OSCURO 15 UD 855.5 12,832.50         3 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 PARRILLA DE BAÑERA 15 UD 737.5 11,062.50         4 30161711 - Alfombras para(...)30161711 - Alfombras para exteriores 2.3.9.8.02 ALFOMBRAS PARA EXTERIORES 12 UD 3,304 39,648.00           5 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPESADORES DE PAPEL DE BAÑO 10 UD 2,596 25,960.00         6 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHAS PARA BAÑOS 15 UD 1,032.5 15,487.50           7 24141707 - Carretel 2.3.9.9.05 PORTA LLEVERO 1 UD 413 413.00           8 24141707 - Carretel 2.3.9.9.05 JUEGOS DE LLAVERO 1 UD 501.5 501.50         9 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 PARES DE TORNILLOS PARA TANQUES DE INODORO 5 UD 141.6 708.00         10 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 PUÑOS DE DUCHAS 8 UD 501.5 4,012.00         11 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 VASTAGOS 6 UD 684.4 4,106.40         12 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPAS DE INODORO BLANCAS REDONDAS 10 UD 861.4 8,614.00         13 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LLAVINES PARA PUERTA DE METAL 5 UD 1,427.8 7,139.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.592749 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0105 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 18/10/2024 11:37 (UTC -4 hours) Detail