Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,378.08 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CD-2024-0380
Request Name:	Adquisicion de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/10/2024 11:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2024 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/10/2024 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/10/2024 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/10/2024 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/10/2024 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/10/2024 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2024 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,686.14 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

5,664.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

6,572.60 DOP

----

View

2.3.9.8.02

6,513.60 DOP

----

View

2.3.9.6.01

6,453.18 DOP

----

View

2.3.6.3.06

42.48 DOP

----

View

2.3.7.2.06

93,842.20 DOP

----

View

2.3.9.9.05

2,265.60 DOP

----

View

2.6.1.9.01

18,290.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

42.48 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago por transferencia	139,686.14 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729112200555kIRyD	1	139,686.14 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/10/2024 15:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
MIDE-DAF-CD-2024-0380.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1647734

16/10/2024 15:45

139,686.13 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

P&C Dynamic Solutions, SRL

139,686.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,378.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142010 - Mangueras recu(...)

2.3.9.8.01

Manguera vinil 16 3/4x3/4

1,200

4,800.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espatula metal c/rosca

380

760.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Palo ext de fibra para rolo 6-12

2,840

2,840.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Palo ext de fibra para rolo 4-8

1,980

1,980.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura semiglo blanco colonial 960 5 gls

12,224.8

48,899.20

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica almendra 82

GAL

2,577.12

10,308.48

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura contractor blanco colonial 01 5gls

7,434

7,434.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica plus blanco colonial 01 5gls

12,885.6

12,885.60

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo premium grande

350

2,800.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Mota para rolo antigota

480

1,920.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de No.4

260

1,040.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de No.2

180

720.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape negro 3/4x60

250

500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos negros diablitos 12x1-1/2

18.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena concreto 3/8 x6

250

250.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.5.5.01

Tarugo plastico azul 5/16x1-1/2

36.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos negros diablitos 10x1-1/2

18.00

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

Canaleta pvc c/adhesivo 25x15 2mt

350

700.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Almbre No. 10 negro

120

21.24

2,548.80

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Tomacorriente 220v crema

210

420.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

Caja electrica 2x4x1/2 plastica

250

500.00

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente industrial 3p 50A 250V

1,500

1,500.00

24111803 - Tanques de alm(...)

2.6.1.9.01

Tanque cisterna fibra de vidrio 60 gls

15,500

15,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.591903	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2024-0380 publicada por Ministerio de Defensa	16/10/2024 15:12 (UTC -4 hours)	Detail