Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	232,933.14 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0099
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/10/2024 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/10/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/10/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/10/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/10/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/10/2024 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

231,258.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	138,333.06 DOP	----	View
2.3.3.1.01	92,925.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	231,258.06 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729267447876h9Z9f	1	231,258.06 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/10/2024 08:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Aprobación Especificaciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1649402

18/10/2024 09:25

231,258.06 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/10/2024 09:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Esined, SRL

231,258.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T-4 ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA

Subtotal
232,933.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS AZULES 12/1

169.82

7,132.44

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIP GRANDE

118.35

3,550.50

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS

62.65

1,879.50

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJAS DE GANCHO PARA FOLDER

247.8

7,434.00

44122120 - Postes de carp(...)

2.3.9.2.01

PAQUETES DE NOTAS ADHERSIVAS 3*3 (POST-IT)5/1

219.48

8,779.20

44122120 - Postes de carp(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3*5 (POST-IT) 5/1

283.2

5,664.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD 500 PAGINAS

100

413

41,300.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X11

708

21,240.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5*8

424.8

12,744.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

ALMOHADILLAS PARA SELLOS

88.5

1,327.50

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

DOCENAS DE LAPIZ DE CARBON

112.1

5,605.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11

225

413

92,925.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER 8 1/2X11

365.8

7,316.00

44122015 - Respaldos para(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE SOBRE MANILA 9X12

531

10,620.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA

35.4

1,416.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR

CAJ

2,950.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

1,050.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1649402	Informe final de la selección DO1.AWD.1649402	18/10/2024 09:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.592606	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0099 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	18/10/2024 08:56 (UTC -4 hours)	Detail