Contract Notice Detail
Summary Information

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234,000 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0101 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET). 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/10/2024 17:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
234,000.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9914,042.00  DOP----View
2.3.3.2.01118,301.49  DOP----View
2.3.9.1.01101,657.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA234,000.49  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17291845317550JOYR1234,000.49  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/10/2024 12:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta de Aprobación Especificaciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.164871617/10/2024 12:43234,000.49 Dominican PesosActive
    Final Report:17/10/2024 12:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Sorgalim, SRL234,000.49 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 T-4 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
234,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGENICO JUMBO 12/150UD1,12156,050.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/150UD1,245.0262,251.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZA25UD265.56,637.50
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE GOMA # 36 CON SU PALO25UD265.56,637.50
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO25UD212.45,310.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO70UD200.614,042.00
    
 
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES30UD330.49,912.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO NATURAL30UD212.46,372.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS30UD1775,310.00
    
 
10
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30LB20UD1,29825,960.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDA PLÁSTICAS DE 55GL 100/110UD5315,310.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PLASTICAS 30GL 100/110UD365.83,658.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE GOMAS 40UD147.55,900.00
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE PIEDRAS DE OLOR 6/120UD383.57,670.00
    
15
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PARA BAÑOS PLÁSTICOS 36LTS10UD8268,260.00
    
16
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PARA BAÑOS PLASTICOS 13 PLATEADOS 10UD4724,720.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/10/2024 12:43 (UTC -4 hours)
Detail
17/10/2024 12:00 (UTC -4 hours)
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