Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,150 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2024-0055
Request Name:
Almacén
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2024 08:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2024 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2024 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,317.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
6,372.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,260.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
65,313.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
42,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
22,892.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
145,317.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729107786452fsmXv
1
145,317.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2024 14:57:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1648240
16/10/2024 15:34
145,317 Dominican Pesos
Final Report:
16/10/2024 15:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
145,317 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol Isopropilico al 70%
4
GAL
1,350
5,400.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray 12/1
2
CAJ
2,750
5,500.00
3
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
Archivo Acordeon 9x12 de Cartón B4817A
5
UD
950
4,750.00
4
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
Archivo Acordeon 10x15 Carton B4817A
5
UD
1,250
6,250.00
5
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
CD en Blanco
100
UD
25
2,500.00
6
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
FOUNDERS COLGANTE PENDAFLEX 8.5X11 (25/1)
1
CAJ
850
850.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla Toalla Migrofibra 10/1
2
PAQ
750
1,500.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos Papel Higiénico Jumbo para Baño 12/1
15
UD
1,200
18,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos Papel Toalla para dispensador 6/1
15
UD
1,200
18,000.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta Negra para Impresora T544
4
UD
950
3,800.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta Azul para Impresora G1-190
4
UD
975
3,900.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta amarilla para Impresora G1-190
4
UD
975
3,900.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta magenta para Impresora G1-190
4
UD
975
3,900.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta Negra para Impresora G1-190
4
UD
975
3,900.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner CF412A Amarillo
2
UD
10,500
21,000.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner CF411A Azul
1
UD
10,500
10,500.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner CF410A Negro
1
UD
9,500
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1648240
Informe final de la selección DO1.AWD.1648240
16/10/2024 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.591879
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2024-0055 publicada por Instituto Cartográfico Militar
16/10/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail