Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,732 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0482   Request Name: ARTICULOS MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2024 14:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/10/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 252,648.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 197,233.46  DOP ---- View 2.3.5.5.01 51,684.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,761.20  DOP ---- View 2.3.6.4.06 969.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 252,648.62  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17295370916914rebD 1 252,648.62  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/10/2024 20:29:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA ADMINISTRATIVA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1648260 16/10/2024 20:33 252,648.62 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/10/2024 20:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Juana Altagracia Parra Muñoz 252,648.62 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS MANTENIMIENTO -         Subtotal 210,732.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED DE BAJO CONSUMO A 227 VOLTIOS (UNIDADES) 2 RESMA 1,386 2,772.00         2 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TUBOS DE PRESION PVC GRIS SH 3/4 6 UD 7,300 43,800.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 4 PULGADAS 5 UD 468 2,340.00         4 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 LIJA 200 DE AGUA 10 UD 82 820.00           5 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 12-02 (PIE) 500 UD 322 161,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1648260 Informe final de la selección DO1.AWD.1648260 16/10/2024 20:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.592099 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0482 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 16/10/2024 20:29 (UTC -4 hours) Detail