Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,919.44 Dominican Pesos   Request Reference: REPOL-DAF-CD-2024-0025   Request Name: Solicitud Compra de Materiales de Limpieza.-   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud compra de materiales de limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2024 12:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/10/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,919.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.07 4,431.02  DOP ---- View 2.3.9.1.01 54,488.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Solicitud Compra de Materiales de Limpieza.- 58,919.42  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729177762312B3NQM 1 58,919.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/10/2024 14:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contratacion Materiales gastable octubre 2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas MATERIALES DE LIMPIEZA CLUB OCTUBRE 2024 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones tecnicas MATERIALES DE LIMPIEZA CLUB OCTUBRE 2024 (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1647938 17/10/2024 09:36 58,919.41 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2024 09:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RDF Proveedores, SRL 58,919.41 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Solicitud Compra de Materiales de Limpieza.- -         Subtotal 58,919.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galón de Acido Muriático.- 6 UD 706.17 4,237.02         2 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 Galón de Algicida.- 6 UD 738.5 4,431.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cubeta de Cloro Granulado.- 3 UD 6,956.63 20,869.89         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Pasta de Cloro.- 23 UD 172.11 3,958.53         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de Clarificador.- 5 UD 1,839.6 9,198.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tarros de Sulfato de 4 lbs.- 6 UD 738.5 4,431.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Desinfectantes variados.- 25 UD 296 7,400.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de Cloro.- 25 UD 175.76 4,394.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1647938 Informe final de la selección DO1.AWD.1647938 17/10/2024 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.591826 La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2024-0025 publicada por Reserva de la Policía Nacional 16/10/2024 14:22 (UTC -4 hours) Detail