Contract Notice Detail
Summary Information

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229,806.44 Dominican Pesos
 
HJMRJ-DAF-CD-2024-0071 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
23/12/2024 11:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/10/2024 12:09:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
229,806.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9924,072.00  DOP----View
2.3.9.1.01153,369.84  DOP----View
2.3.3.2.0152,364.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411229,806.44  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/10/2024 12:38:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/10/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
OFICIO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
229,806.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO120GAL200.624,072.00
    
 
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE90UD8.24741.60
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO18UD278.475,012.46
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO8UD2,221.9417,775.52
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPELTOALLA 18/16UD2,827.116,962.60
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO 12/120UD1,770.135,402.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30GL FARDO 100/130UD798.7723,963.10
    
9
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55 GAL FARDO 100/1100UD983.2198,321.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA RALLADA AZUL # 430UD101.083,032.40
    
 
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO INODORO20UD118.532,370.60
    
 
13
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA MICROFIBRA MULTIUSO36UD59.812,153.16
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/12/2024 11:23 (UTC -4 hours)
Detail
15/10/2024 12:38 (UTC -4 hours)
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