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Summary Information

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113,000 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CD-2024-0167 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLERO DE ALTURA "ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS" PA-301 Y LA LANCHA DENEB LR-153, ARD.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLERO DE ALTURA "ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS" PA-301 Y LA LANCHA DENEB LR-153, ARD.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

15/10/2024 16:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
115,463.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,534.00  DOP----View
2.3.7.1.064,277.50  DOP----View
2.3.2.1.014,071.00  DOP----View
2.3.9.1.0110,030.00  DOP----View
2.3.7.2.9914,691.00  DOP----View
2.3.9.8.0245,813.50  DOP----View
2.3.9.6.0135,046.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA 115,463.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729174239224KDpGu1115,463.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/10/2024 17:17:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.164764715/10/2024 17:20115,463 Dominican Pesos
    Final Report:15/10/2024 17:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL115,463 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
34,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99TUBO DE SILICON TRANSPARENTE 5UD8054,025.00
    
2
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99TUBO DE SILICON ULTRA GRAY 5UD1,3006,500.00
    
3
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99TUBO DE SILICON URETHANO 5UD7553,775.00
    
4
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TEFLON 10UD1501,500.00
    
5
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06ACEITE WD-405UD8504,250.00
    
 
6
11151507 - Fibras de algo(...)
2.3.2.1.01YARDA FILTRO VEGETAL 5UD8104,050.00
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESAGRASANTE 10UD1,00010,000.00
1.2  
 MATERIALES DE REFRIGERACION-
    
Subtotal
78,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA HIDRAULICA 3/8 X 24 PULG. CON 6063UD3,3009,900.00
    
11
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA HIDRAULICA 1/4 X 1 PIE CON 6061UD2,6002,600.00
    
12
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02FLEXIBLE INOXIDABLE DE 1/2 X 22 PULG. CON 15C. 606 1UD15,80015,800.00
    
13
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE 1 PULG. SAE100R2 X 6 PIES C/ TERMINALES 1UD11,65011,650.00
    
14
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE 1/4 PULG. SAE100R2 X 5 PIES C/ TERMINALES 1UD4,9504,950.00
    
8
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE GOMA 3M SUPER 23 10UD2,30023,000.00
    
9
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE VINIL 3M 10UD1,10011,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
15/10/2024 17:20 (UTC -4 hours)
Detail
15/10/2024 17:17 (UTC -4 hours)
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