Contract Notice Detail
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Base Total Price:
482,156 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0033
Request Name:
FERRETERIA IV
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS IV TRIMESTRE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2024 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/10/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/10/2024 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/10/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/10/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/10/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,578.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
2,856.78
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,053.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
259.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
95,832.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,731.80
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,844.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAMCA. SRL
108,578.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0033
1
108,578.88
DOP
Vencido
CUOTA SUFERDOM.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2024 12:39:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2024 21:57:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2024 12:58:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/10/2024 12:32:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/10/2024 12:48:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/10/2024 09:25:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/10/2024 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA M.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1655508
31/10/2024 15:04
331,355.45 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CORAMCA, SRL
108,578.88 Dominican Pesos
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Suferdom, SRL
82,013.15 Dominican Pesos
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Casa Armes, SRL
140,763.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA IV
-
Subtotal
482,156.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA EXPOSICA PARA PISCINA AZUL CLARO
10
GAL
4,600
46,000.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO P/PINTURA GRANULADA
6
UD
250
1,500.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO ANTIGOTA PARA PINTAR
15
UD
200
3,000.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO 9"
10
UD
175
1,750.00
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO LED CLEAR 96" 36W 8A 1 PIN 120V
30
UD
1,200
36,000.00
6
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 7W 2700K E27 CLEAR
40
UD
195
7,800.00
7
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 11W AZUL
50
UD
200
10,000.00
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TEFLON 10MTS
6
UD
65
390.00
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA NEGRO POSITIVO
10
UD
1,700
17,000.00
10
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS GRAFITO 14
35
UD
1,700
59,500.00
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLCO 00
10
UD
1,700
17,000.00
12
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO 50MM
5
UD
880
4,400.00
13
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO 60MM
5
UD
950
4,750.00
14
31281917 - Componentes de
(...)
31281917 - Componentes de estaño formados por estiramiento
2.3.9.8.01
ESTAÑO PARA SOLDADURA
3
UD
1,000
3,000.00
15
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
PINZA PUNTA PLANA 6 PULG
1
UD
410
410.00
16
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01
AMPERIMETRO PINZA
1
UD
6,000
6,000.00
17
27112107 - Alicates boqui
(...)
27112107 - Alicates boquianchos ajustables
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE
1
UD
600
600.00
18
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
CINTA GUIA ELECTRICISTA 30M
1
UD
1,900
1,900.00
19
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO ABRASIVO P/CORTE 4.5"
12
UD
88
1,056.00
20
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 24X24 40W
10
UD
780
7,800.00
21
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 6500K 150W HIGH BAY
4
UD
1,800
7,200.00
22
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED HUEVO DE P 4W 27000K E27 CLEAR
50
UD
185
9,250.00
23
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 6500K 50W
6
UD
1,300
7,800.00
24
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01
FOTO CELDA 220V
3
UD
450
1,350.00
25
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
ENCHUFE MACHO 110V 15AMP 110W
24
UD
350
8,400.00
26
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 20A 110W
24
UD
260
6,240.00
27
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
TUBO DE SILICON TRANSPARENTE
6
UD
360
2,160.00
28
40141605 - Válvulas solen
(...)
40141605 - Válvulas solenoides
2.3.6.3.04
LLAVE DE PASO DE BOLA DE 2"
2
UD
300
600.00
29
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
VALVULA FLUXOMETRO INODORO
4
UD
7,400
29,600.00
30
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE DE 1 PULG
24
UD
70
1,680.00
31
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE DE 2 PULG
24
UD
90
2,160.00
32
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO 3 M DE GOMA
24
UD
350
8,400.00
33
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
SEGUETA
24
UD
90
2,160.00
34
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
ELECTRODO PARA SOLDAR 3/32
2
UD
200
400.00
35
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA UPS
22
UD
1,300
28,600.00
36
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE 50 GAL
5
UD
7,100
35,500.00
37
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
SECADOR DE PISO
2
UD
12,000
24,000.00
38
11162112 - Telas revestid
(...)
11162112 - Telas revestidas
2.3.2.1.01
TELA DE GABARDINA NEGRA 60´´
150
YD
500
75,000.00
39
42171917 - Estuches o bol
(...)
42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
3
UD
600
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.593738
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0033 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
22/10/2024 12:39
(UTC -4 hours)
Detail