Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	447,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2024-0034
Request Name:	“Adquisición de Materiales Timbrados de Oficina para uso de la SIE y Protecom”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de Materiales Timbrados de Oficina para uso de la SIE y Protecom”a
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2024 13:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	21/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,628.80 DOP

Budget Appropriation Value

9,628.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	9,628.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Timbrados de Oficina para uso de la SIE y Protecom”	9,628.80 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	9,628.80 DOP	Aprobado	Certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2024 11:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/10/2024 17:09:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/10/2024 11:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/10/2024 11:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/10/2024 12:19:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Solicitud.pdf		Download
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Other	Download
FORMULARIO RECEPCIÓN DE OFERTAS.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente1.docx	Other	Download
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Ficha.pdf		Download
Acto de inicio.pdf		Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Pliego-ficha.pdf	Terms and Conditions	Download
Certificacion.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1651057

22/10/2024 17:06

244,330.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

22/10/2024 17:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alcapo Designer SRL

77,880 Pesos Dominicanos

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Dento Media, SRL

124,962 Pesos Dominicanos

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Blanco & Prieto Servicios Multigraficos, SRL

9,628.8 Pesos Dominicanos

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Editora de Formas, SA

31,860 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES GASTABLES TIMBRADOS DAF

Subtotal
447,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO TIMBRADO SIE

4,000

100,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO TIMBRADO PROTECOM

3,000

75,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPELBOND 20 8 1/2X 11 TIMBRADO SIE

RESMA

1,600

48,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 5 PULG. CON TORNILLO PERSONALIZADA

1,075

51,600.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS SATINADAS, CON LOGO DE LA SIE, PARA COLOCAR LICENCIAS Y CERTIFICADOS

500

120

60,000.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

TALONARIO DE DOCUMENTOS

1,400

33,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CARPETA EN PIEL SINTETICA PERSONALIZADA

3,500

70,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 PULG. CON TORNILLO PERSONALIZADA

775

9,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1651057	Informe final de la selección DO1.AWD.1651057	22/10/2024 17:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.593700	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2024-0034 publicada por Superintendencia de Electricidad	22/10/2024 11:55 (UTC -4 hours)	Detail