Contract Notice Detail
Summary Information

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22,328.45 Dominican Pesos
 
UTEPDA-DAF-CD-2024-0063 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/10/2024 16:08:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
24,556.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.017,021.00  DOP----View
2.3.9.9.051,080.88  DOP----View
2.3.5.5.012,783.62  DOP----View
2.3.6.2.026,277.60  DOP----View
2.3.6.1.011,424.26  DOP----View
2.6.5.7.01168.74  DOP----View
2.3.6.3.045,800.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA24,556.98  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17296137584135cjxC124,556.98  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/10/2024 11:33:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/10/2024 16:43:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACION TÉCNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.165091322/10/2024 11:4424,556.98 Dominican Pesos
    Final Report:22/10/2024 11:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    CORAMCA, SRL24,556.98 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES FERRETEROS (CUARTO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
22,328.45
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 9 PIEZAS1UD350350.00
    
 
2
27111518 - Herramienta pa(...)
2.3.6.3.04ALICATES ELÉCTRONICOS2UD290580.00
    
 
3
27111518 - Herramienta pa(...)
2.3.6.3.04PINZAS ELÉCTRONICOS2UD5801,160.00
    
 
4
27112814 - Brocas de dest(...)
2.3.6.3.04CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 52 CENTÍMETROS1UD1,4501,450.00
    
 
5
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PROTECTOR ELÉCTRICO1UD230230.00
    
 
6
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES ELÉCTRICA DE 100 PIES5UD1,6208,100.00
    
 
7
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05CARGADORES PARA CARGAR BOTELLONES DE AGUA4UD5202,080.00
    
 
8
27111906 - Cinceles de ma(...)
2.3.6.3.04CINCEL PLANO C/ MANGO 5/8 X 101UD156.47156.47
    
 
9
27111601 - Mazas de hierr(...)
2.3.6.3.04MANDARRIA1UD587.99587.99
    
 
10
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC1UD478.8478.80
    
 
11
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO BLANCO1UD4,249.994,249.99
    
 
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO 5 LBS1UD76.6976.69
    
 
13
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TY REDUCCION PVC DRENAJE 4 X 3 4UD179.37717.48
    
 
14
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01COUPLING PVC 4 C/242UD138.72277.44
    
 
15
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01COUPLING PVC 2 C/602UD29.5459.08
    
 
16
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CODO PVC DRENAJE 90 3 C/482UD85.44170.88
    
 
17
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CODO PVC DRENAJE 90 3 C/301UD112.4112.40
    
 
18
60121713 - Rodillos y apl(...)
2.6.5.7.01PLANA TOTAL1UD122.43122.43
    
 
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA CEMENTO GRIS2UD684.41,368.80
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/10/2024 11:44 (UTC -4 hours)
Detail
22/10/2024 11:33 (UTC -4 hours)
Detail
17/10/2024 15:22 (UTC -4 hours)
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